שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 7
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.
- חוך . הש 1]
\/ 5 ארסוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים
מועצה אזורית געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מסי 7
אשר התקיימה ביום שלישי 14.7.2013 בשעה 30 :16
במשרדי המועצה בשפיים
משתתפים:
אלי ברכה, ראש המועצה
מאיר דור , סגן ראש המועצה
יוסי גבעון - אודיס
אהוד רפפורט - ארסוף
יוסי תאט - בית יהושע
תומי שני-- בצרה
ערד סלוצקי -געש
אורן שני - כפר נטר
עידן שחם - יקוס
מוזמנים :
הילה טרייבר , מזכיר מועצה
דורון כהן , גזבר המועצה
אורלי רזניקוב ,מבקרת המועצה
עוייד ישראל נשבן יועץ משפטי
לא הגיעו:
יוסי הס -בני ציון, פבלו לס - תל יצחק, יעקב שקד - גליל ים, אנדי וולף - חרוצים , רמי דור - רשפון
על סדר היוס:
אישור פרוטוקול מס' 6
אישור תקציב 2013
מינוי ממונה נגישות במועצה
אימוץ חוק הניקיון
מינוי ועדות ביקורת בישוביס
דיון בנושא ארנונה מאגר
= ₪ תא
מחוצ לסדר היוס :
א. חבר המליאה אורן שני נשבע אמונים לפי סעיף 35 גי לפקודת המועצות.
ב. בשל היעדרותו של חבר המליאה רמי דור אשר ביקש להעלות את נושא הארוננה של המאגר
יידחה הדיון לישיבה הבאה.
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
להוריד מסדר היוס ולדחות את הדיון לישיבה הבאה
שפיים, דואר שפיים 6099000 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791 |60.1. הסיוס 050ח-+סח.צ/עצעצ
<חוךף השרו
אודים | ארסוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים
מ!ועצה אזורית געש | חרוצים | יקום | כפפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק
1. אישור חברי ועדת ביקורת של הועדים המקומיים:
ישוב שמות הצבעה החלטה
שפיים רע שפירא פה אחד אושר
הדדי אבי
איתן שושן
כפר נטר רפי יפת פה אחד אושר
אז גולדברג
זאבי ויול
בני ציון יעקב קליינר פה אחד אושר
אורי קסטכר
טל ניר
אודיס רחמים בן נתן פה אחד אושר
רונן מרוס
אורי גבאי
בית יהושע בועז ריפין פה אחד אושר
רן כרמלי
רני ברכה
בצרה מוטי פרידמן פה אחד אושר
חן שפירא
דן פרנס
געש נעמי גוגנהיים פה אחד אושר
ברנרדו לובר
* חסר מועמד
2. מינוי ממונה נגישות
עקב יציאתו של אסף קינן לחליית , מציעים את עוייס עדי נוי שהיא בעלת ההכשרה המתאימה .
הצעת החלטה 1
מינוי עדי נוי לממונה נגישות במועצה
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה
3. אימוץ חוק הניקיון :
מזכיר המועצה הסבירה כי בשל הרצון והצורך לשפר את איכות החיים במועצה , אנו מעונייניס
לאמ את החוק לאכיפה סביבתית את סעיף חוק הניקיון , היתרון בחוק זה הוא האפשרות להגדיל
משמעותית את הקנסות על השלכת פסולת בעיקר לתאגידיס וחברות.
תהליך העבודה הוא : גוייסו שני פקחיס חדשיס שצריכיס לעבור הסמכת פקח עס סמכות שוטר ,
ויוס תהליך אימוץ החוק. עד אז נעבוד אס חוקי העזר הקיימיס.
הוסבר ההבדל בין ברירת קנס לברירת משפט והחברים עודכנו לגבי תהליך חוקי העזר של
המועצה.
מזכיר המועצה הסבירה על האפליקציה החדשה של המועצה המאפשרת דיווח על מפגעים.
שפיים, דואר שפיים 6099000 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791 |ו.60. הסיוס הפס -+סה.ץצצצשצ
ו
חיר השרו
מועצה אזורית
אישור פרוטוקול מס' 6
אודים | ארפוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים
געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק
הצעת החלטה:
לאשר את פרוטוקול מס' 6
הצבעה:
בעד- 6
נמנע- 3
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה
5. דיון והחלטה בתקציב ותכנית עבודה 2013
ראש המועצה הסביר כי בשל הבחירות לממשלה והשמועות לגביי קיצוצי תקציבי משרדי
הממשלה עקב אי אישור תקציב המדינה ובשל מדידות הארנונה התעכב אישור תקציב המועצה.
תקציב זה הוא כמעט העתק של פעילות שהתחלנו פעס קודמת עם שיפור מסויים.
כדי לא לקצ לועדים , צימצמנו את פעילות המחלקות השונות במועצה . בתקציב זה יש שינוי
לגבי תקצוב גליל ים וארסוף.
מזכיר המועצה הציגה את תכנית העבודה המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.
דגשי ראש המועצה לשנה הקרובה הינם : 1. בניית חזון למועצה 2. שיפור השירות לתושב - תפיסת
התושב כלקוח. 3. . קידוס פעילות מועצתית לשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי. 4.
בניית קהילה של קהילות 5. יצירת רצף במערכת החינוך 6. יצירת רציפות תפקודית משיגרה
לחירוס.
להלן נקודות מרכזיות שעלו בדיון
> תכנית אסטרטגית של המועצה שכבר התחילה בכל הישובים.
הגדרת תחומי אחריות מועצה - ועד מקומי
> שיפור השירות לתושב : המועצה נמצאת בהליך של ניתוח עיסוקים וקביעת נהלי עבודה ובעקובתיהם
יחל הליך של משוביס ומדדים לעובדיס. בתחוס זה , השקנו את אפליקציה עזוט 11 קסט.
> ועדת תכנון ובניה - בימיס אלו עולה לאתר מערכת ה- 115) שתסייע בהוצאת מיידע תכנוני ותקל על
העומס במחלקה.
* איכות הסביבה - שואפים להגדלת אחוז הפרדת האשפה. הוגשה בקשה להכנס לפיילוט של המשרד
להגנת הסביבה . נמצאיס בהליך של הקמת פינות מיחזור.
> קידוס אורח חייס בריא - היעד שלנו לשנה זו סלילת שני שבילי אופניים : שני קיימ בשביל הצפוני
ושני קיימ באזור חובייב שהמטרה העיקרית היא חיבור למוסדות עיקרייס בישוב.
* תקצוב הישובים - קידוס אורח חיים בריא : 200 אשייח לכל ישוב צבוע לספורט ובטיחות.
איכות הסביבה: יצירת מרחב נקי והקטנת כמויות הגזם, נערך פיילוט למקצצת גוס שהתגלה כבעייתי
בשל העובדה שהגזם אינו גזס נקי.
תכנית חינוך סביבתי.
בניית קהילה של קהילות - שתגביר את תחושת החיבור בין תושבי הישובים.
הקמת תחום מתנדבים.
טיפול בגיל השלישי ותכניות הבן הממשיך בישובים.
גני ילדים - הקמת התחוסם וגיוס רכזת לגיל הרך והגברת הפיקוח הפדגוגי והכנסת תכניות חינוכיות
לגני הילדים.
מימון סייעת נוספת לגני גילאי 3 .
יצירת רצפים חינוכייס בין הפורמאלי ל א- פורמאלי.
השוואת תקציביס בין בתי הספר היסודיים
פתיחת כיתת חינוך מיוחד.
יצירת רציפות תפקודית משיגרה לחירום.
שפיים, דואר שפיים 6099000 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791 |ו.60. הסזס 05ה-1 סה.צצ/צ
ו
ו
<;חווף השרון ?
\ אודים | ארסוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים
מ:ועצה אזורית געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק
לקחו חלק בדיון :
אלי ברכה, תומי שני, אורן שני, יוסי גבעון ,יוסי תאט.
התקיים דיון סביב הצורך להציב תאורה , בטיחות , בטחון ואופציה למצלמות בשבילי האופניים,
עלויות קיצוץ גזס , יתרונות, חסרונות, קשייס.
הועלתה טענה כי המועצה צריכה לתקצב את תנועות הנוער , הוסבר כי בשל העובדה כי במועצה
פועלות 5 תנועות נוער , המועצה תומכת בהסעות לפיעילויות התנועה וכן נתנה מימון לרכישת ציוד
למועדון. התמיכה ניתנת פר ראש לחניך פוטנציאלי.
תומי שני סקר את הפעילות הנעשית בתחוס הכנת המועצה לשעת חירום , במסגרת זו נערכת רכישת
ציוד רפואי של אלונקות, ציוד אישי לאנשי צחייי , הקמת מחסן מלייח ונעשיס מאמצים למצוא ציוד
כיבוי.
התנהל דיון סביב הצורך בשירותי כיבוי מקומיים, מכיון שבשעת חירום סביר להניח ששירותי הכיבוי
הניתנים מנתניה לא יוכלו לסייע לישובי חוף השרון .
גזבר המועצה סקר את תקציב המועצה בסך של כ- 110 מיליון ₪. ציטין כי חלק מהכספיס הס כספים
שהם ייעודיים לפעילויות צבועות מראש.
ראש המועצה הסביר את מדיניות החלוקה לישובים , שהקריטריוניס לגביה הוחלטו לפני שלוש שנים
שבבסיסה החלוקה היא פר גולגולת בתוספת תמרו לייצור ארוננה. כאשר נקבע מינימוס של 730 ₪
לתושב. ישנס שלושה חריגים , ארסוף גליל ים וחרוצים.
בעבר ארסוף וחרוצים קיבלו תוספת כפיצוי על גודל ישוב והיעדר הכנסות .השנה הוחלט לצמצס את
הפיצוי של ארסוף ולתת לגליל ים פיצוי , כך שבסופו של תהליך ארסוף וגליל יס יהיו באותה רמת
תקצוב.
על מנת לא לפגוע בצורה דרסטית בארסוף , אנו מציעיס ירדה הדרגתית של 100 אשייח השנה ו- 100
אשי'יח בשנה הבאה,
גליל ים תקבל עוד 100 אשייח , על פי הנוסחה המפורטת בדף החזרי הארנונה לישוביס.
חרוצים : מציעיס התנהלות רגילה כמו של שאר הישוביס אולס על מנת לאפשר תקופת הסתגלות ,
ירידה של מחצית מסכוס המענק איוון בסך של 40 אשייח ובשנה הבאה ירידה נוספת.
ראש המועצה ציין כי תהייה עליה בתקציב הישוב כפועל יוצא מתוצאות המדידות.
לקחו חלק בדיון:
אלי ברכה, אהוד רפפורט, יוסי גבעון, אורן שני, עידן שחםס ,יוסי תאט, מזכיר המועצה , תומי שני
התקיים דיון סביב: השוואת מיסי גובה מס ועד מקומי, הוסבר כי גובה המיסים נקבע על ידי משרד
הפניסם המאפשר מקסימוס 30% מגובה הארנונה.
הצורך בגביית מיסי ועד מקומי בחרוציס ,הוסבר כי משרד הפנים קיבל את התנגדות הישוב ולכן לא
אישר מיסיס.
נציג ארסוף טען כי למרות שהוא מבין את הקריטריוניס ,מדובר באמצע השנה וההוצאות נעשו וניתנו
התחייבות ולכן מבקש לדחות ל-2014. בתגובה גובר המועצה הבהיר שתקציבי הישובים לשנת 2013
לא אושרו וראש המועצה הבטיח כי במידה וארסוף תזדקק יינתן לה קו אשראי.
היקף מתן הנחות מסך התקציב, הובהר כי מדובר בהנחות סוציאליות על פי חוק ומדיניות ראש
המועצה היא לצמצס במתן הנחות.
צפי ההכנסות מהמדידות החדשות, הובהר כי התקציב מגלס חלקית את הציפיה לעליה מתוצאות
המדידות , הובהר כי הקושי בהכנת התקציב אי עקב אי ידיעה במצד אחד ומה תהייה העליה מצד
שני.
התקיים דיון בדבר דרך הטיפול של הועד בחייבים בעייתיס, הוצא כי עקב הרגישות והקירבה של
אנשי הועד לתושבים, יש לאפשר לועדים להעביר לטיפול מחלקת הגבייה את הטיפול במקריס בהם
הס מתקשים לגבות.
התנהל דיון סביב שיטת הגבייה בחרוצים השונה משאר ישובי המועצה.
מסגרת כח אדם:
הנוכחים קיבלו הסבר ממזכיר המועצה בדבר תוספת תקנים, תוספות שכר , שינוייסם במצבת כי'א ,
הבעיתיות בהעסקת נהגי אוטובוסים צהובים , גובה שכרס , התנאיס להס הס זכאיס המייקריס את
ההסעות.
לקחו חלק בדיון :
אלי ברכה, יוסי תאט, עידן שחם , אורן שני, יוסי גבעון, גגבר המועצה, מזכיר המועצה
שפיים, דואר שפיים 6099000 | טל. 09-9596580 | פקש, 09-9583791 [ו.60. חסזס 5 ה-1 סה.צוצ/ע
-*יכ/.
<חוף השרון"
התקיים דיון סביב היתרונות והחסרונות של החזקת האוטובוסיס הצהוביס אל מול הפרטה לחברות
חיצוניות, הקושי וההליך לפיטורי עובדי מועצה .
הצעת החלטה:
לאשר את מסגרת כח האדם כפי שהוצגה ומהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה
תכנית פיתוח 2013
מזכיר המועצה הציגה את התכנית והרחיבה בנושא :
א. שלטי הכוונה בישוביס. הכוונה היא למסד ולעצב את שלטי ההכוונה התלויים בצידי הדרכים .
ב. שיפוץ המועצה - הצורך בשיפוץ נובע ממחסור במקום. המועצה הרחיבה שירותים רבים וכפועל
יובא מכך גדלה מצבת כח האדם. כיוס יש צפיפות בחדרים, כגון מחלקת גבייה, הנהלת חשבונות
ותברואה - יושבים 7-5 בחדר קטן דבר הפוגע בעבודה ובמתן השירות לתושבים. בשלב א יעשה
שיפוץ קטן ובמקביל נערכת תכנית על ידי אדריכלית שתחלק מחדש את החללים בבניין הקייס
כדי לנסות להמנע מהוספת קראונים. החבריס ביקשו לבדוק את האופציה לבניה קלה על הגג.
6. תב"רים :
עידכון תב''רים | מס' תקציב | הגדלה | תקציב פרטים בעד נגד | נמנע
תב''ר | מאושר לאישור
עדכון תב''ר 12 500 100 500 מקורות מימון: פה
מבנה המועצה קרנות מועצה אחד
עדכון( הקטנה) | 738 0 | (500) | 2,000 מקור מימון: קרנות | פה
תב''ר שבילי מועצה - 1,500 אחד
אופניים משרד החקלאות
500
עדכון תב"ר גן | 751 7 | 200 17 קרן היטלים רשפון | פה
ילדים רשפון מימון עבודות ביסוס | אחד
ואריכאולוגיה
הקמת | תתנת | 787 500 הקמת תחנת פה
מתמידים מתמידים בבני ציון : | אחד
מימון קרנות מועצה
תשתיות ספורט | 768 2,000 פה
ובטיחות אחד
בשובים
אודים | ארטוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה
מועצה אזורית געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים
גליל ים
תל יצחק
הוחלט
לאשר
לאשר
לאשר
לאשר
לאשר
שפיים, דואר שפיים 6099000 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791 |ו.60. חסזס הפ 5 סה-)סה./צ/צע
ה
<חוף השרו[
מ ו ע'צ ה אזזרית
אדם
7. תיקון פרוטוקול מס' 4 מיוסם 24.3.2013
געש חרוצים יקום כפר נטר
עדכון תב''ר 00 255 20 2,555 השתתפות בעלים פה
תוספות ב''ט :20% אחד
אודים | ארשוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון בצרה | גליל ים
רישפון | שפיים | תל יצחק
לאשר
נפלה טעות סופר בסעיף התביירים פיתוח בני ציון מספר התבייר הוא 754 וצריך להיות 675 וסעיף
שיפוץ מבני המועצה -תבייר משי 722 .
הצבעה:
פה אחד.
הוחלט :
לאשר את תיקון מספרי התביירים .
8. סדר יום למליאה הבאת:
א. שינוי שיטת הגבייה בחרוציס .
דיון בדוחות הכספיים של החברות בנות : החברה לתשתיות ביוב , החברה למיחזור ו החברה
הכלכלית.
9. אישור אורן שני כחבר ועדת הנהלה וועדת איכות סביבה:
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לאשר
רשמה: הילה טרייבר
הישיבה הסתיימה בשעה 18:30
שפיים, דואר שפיים 6099000 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791
7
ראש המועצה
/
|!.ס6. סז ו5 סה-)סר].ציצעץ
החזר ארנונה -הצעה
תקציב 2013
הכנסות
תקציב | |ביצוע - |תקציב
הסעיף ---- |20 ו 1
ארגונות 235 47810| |48560
שגרות אשטה [עסקיטן ושולו 1458| דכוז| 1280|
| ד |
ב 00
הכנסות מימון 00 58| |7400
מוניציסריים 0
תברואה 5 9 20
בטחון ₪ . | א
החשרד הסביבה תוכניות אב ספר 0 145
| מחלקת הנדסה 0 סור 5
| הכנסות אחרות. (ם 1 2012
| השתתפות משרד התחבורה 0 8ב 5
| הכנסות חוף הים ₪2 טי 10
| החזר שירותים -רשות הניקוז 2 הד 63
| |
|
מוב
|
השות, ממשה בחינוך על :700 >> זב
| השח. בחינוך יסורי. 3 0ב 17
השח,בשרווז טסיכולוגי. 40 ₪ 1+
| השת. ח,חינוך סיישות חיווך | |808 | |808 - |460
| --- 0 %"-- -
|
| הכנסות היסעים 7 |7354 ב
מרבות ווושר
תיאטרון והוסעות תרבות > | 56 155
%--- ו פב 3
= וו =
קוודרה עמחיו 1 1
טעילות ספזרט וער 24 .7 4
בי" כדור סל 68| |132 | |5 מת
ססריה אזורי. דד חבר 6
שרוות
השז. ברוומה. 4 5 7ב
מרכז יום. 0 1 1
השתח. בשרומי דת 46 + 0+
השת, חשרד הבריאות. .3-1 שי
| הכנסות מערכת. ביוב | >
סה"ב 4 |- 0030
ביווע
בוב
0
ובו
5
8
0
> -)3,005(
| --(
420
)1,154(
0
ו 0).
[)
0
75
0
0
/
טש
=
ומש 7
(זוון.
7
.)206(| =
הוצאות (אלש"ח).
תקציב
תקציב | ביצוע
שם חסעיף |2012 כוסב
| 5
- / ב
ה == ינ
הלוואות לזברה למיחזור 08 - 8
הוהרה כלטת . .
הגהה כלליות 4 |3905 4064
גזברות וארגונה 4 | 06ב (5,334)
שערוך קרנות והוצאות מימון 445 55|
מרעון מלוות > | 1850
₪ מוניציתריית. | ו
חברואה אוצמה וגזם. [ממכ |מכ 7 | 407 | |(795)
שמירה ,בטחון ,כיבוי אש 1 ||1000 | 190 (1,71)
איכוה הסביבה תוכניות אב |800 | |8ח3 - |450 -- |(440)
מחלקות הנדסה | 9 |40705 4026 - (160)
ו /
אחזקת כבישים כ 7 ו
| אחזקת חוף ים 2 ₪ 2
| רשות הניקוז 200 בלו 20
| גימ ₪0 1 10
| חקלאות ושירותי שרה 00 0
| השתתפויות בנז 06 4
טוב 1 -₪
חינוך כללי ומגהל 0 | 900 דזט
השת. בי'ס חוף השרון 0 2200| |2700
השתתפות בחינוך על יסורי וגו |בבד וד
ב" יסוי 8 |:וו |ב14
השת. ביווך יסודי |3000 3382 |
שרות מסיכולוגי 3 וזב ב
= | הוצאות חינוך מיוהך | |1583 1137| |940
הוצאות גניילדיה | | 1526| |686 >
מילגות לסטודנטים 3 0 וד | 100
הסעות חינוך |נוו 1 |0040- |10043 |(1270)
תרות ור
= | תיאטרון והוסווות 0
| תיאנורון י'רים |160 100 45
יועי וזרבות חינוך וטוער 5 7 02
מרכו הוסיקלי > = |23 | |וכב 00
| קחדרה עחחיוו 1 0-7
ממעילוו? ורנ וגער. בבכ,ב |1,756 ו
בי" כרור סל 8 |מו 17 |פבר
סטריה אזורית 500 || |266 --
שרוחה חן
מחלקו! רווווה 86 |4750 |3ו44-
מרכדד וו 0 4+ 0
שרוי ד 3 בלב 3
שרותִי בריאול, > 10 34 בב
מתזהת מועצם. = ו
רכוש המועצה בק 116 |1462 |(דבקן)
מנסיונרים | |בום,2 2045 (3,002]
הוצאות הערכת ביוב. 8 |14025 11200 | >
6" 0 בל 776056| |563,ם
תקציב 2013 83
תקציב 2012 158
הפרש 5
.)164(
₪
כ |(1/704)
7 (
4
(14)
₪0
כו
(ה2,1)
(וח)
שפנ 0
העבש
תהציב 11
גנוע גד
05
כדו
5
₪
0
|- -(
₪
10
(700)
40
(4>).
ו
3
סוד
ו
ו
₪
9---
(זו)
(0 חם)
279
1
4
21
הכנסות
ארנונה
הנחות ארנונה
עצמיות
משרד החינוך
משרד הרווחה
מענקי אחרים
משרדים אחרים
מימון
סה"כ
שכר כללי
פ.כנ'ליות
שכר חינוך
פ.חינוך
שכר רווחה
פ.רווחה
פרעון מלוות
מימון
הגחות ארנונה
הוצ' חד פעמיות
סה"כ
עודף(גרעון)
הצעה לתקציב 2013
ריכוז ספר התקציב לפי סעיפי ביצוע
תקציב שנתי
2003
5
200
22009
76
2001
100
14
100
15
007
068
4.0
2009
0
406
020
5
1.000
2000
15
0
תקציב שנתי
מאושר
202
000
000
2,075
9
2,009
108
40
1
18
2,005
200
270
1:55
1008
70
35
000
100
1
0
תוספות
(הפחתות) ביצוע*
לתקציב 2002
5 0
200 1
04 20066
7 1.20
22 200
100 55
(134) 2
120 15
64 33|
(271) 1,083
1.3 יו
200 5
99 22003
55 14
%8 24
200 3
(140) 16
0 205
100
4 5,000
0 3
ב.
עידכון תקציב
לעומת ביצוע
1%
1%
1%
1%
1%
12%
1%
5%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
5%
1%
17%
1%
0%
מס
1
1
\2
1
4
]/:[
8
9
ו
שם הפרק
הנהלה וכלליות
נבחרים
מנהל כלל"
מנהל כספי
סה"כ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים
תברואה
שמירה ובטחון
תכנון בנין עיר
נכסים ציבוריים
שירותים עירוניים שונים
שירותים לגופים חיצוניים
פיקוח עירוניי
שירותים תקלאיים
סה"כ שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
חינוך
תרבות.
בריאות
רווחה
דת
קליטת עליה
|איכות הסביבה
סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים
נכסים
תחבורה
מפעלי ביוב
סה"כ מפעלים
גימלאים
סה"כ כללי
מס' משרות
100
400
700
1200
200
100
200
1200
2000
200
00
00
יי
0
00
0-00
1.10
[יו
2.0
2002
ביצוע שנתי
55
]1[
9
15
39
15
3
10
חס' משרות
200
[20
]:[
10
20
000
:::(
010
19
200
1-0
0
23
2.33
100
0.00
1.4
10
1.06
תקציב 2013
עלויות שכר
14
12
19
1,075
|06
14
11
55
10
33
11
עידכון %
1%
11%
1%
11%
10%
9%
1%
11%
11%
1%
1%
11%
12%
1%
12%
1%
2%
1%
5%
17%
הפרשים
א
111
1400
)43(
209
31
14
112
2
עלויות
תכנית פיתוח 2013
פרוייקטים מותנים במציאת מקורות מימון
תקציב | מקור*
תשתיות מבוקש |מימון ביאורים
קרנות מועצה - 1000
1 |שבילי אופניים 0 \המשרד החקלאות - 500 שביל חובב - שפיים
פינות מיחזור 200 קרנות מועצה
שילוט 20 קרנות מועצה
2 |צביעת כבישים 100 קרנות מועצה
3 |ועדה חקלאית 100 קרנות מועצה
4 | ספורט/ בטיחות 0 |קרנות מועצה 0 אש"ח לתשתיות ספורט ובטיחות
5 |שיפוץ מועצה 000 קרנות מועצה
6
7
8
* כל פרוייקט יאושר (חלקית או במלואו ) באופן בנפרד ע"י מליאת המועצה כתב"ר ויבוצע רק לאחר הצגת מקורות מימון מוכחים.
ברב 5 ל
ט"ז/אלול/תשע"ג
5
ג
מועצה אזורית
|
חוף השרון מו ר
תכנית עבודה
אפליקציה המאפטרת.
ביחידות.
להתקדכו כנעשית. ה 7"
0-ו המ |
העצה בין התועינים. --
למועצת תכג"רע"פ
מחוב הועדר לתכנון. ו
לשנת 2013 ה 4-
כ
דגשי ראש המועצת
צת
[
קידוס סעילות מועצתית לשיסור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי |
ו
פידוט
אורח חיים בריא
9"
עורק | ה | וט |
|
בניית חזון המועצה
קידום סעילות מועצתית לשיפור איכות החייס והסביבה במרחב הציבורי
בניית שפח מוטכמת
הפעלת תכנית חיגוך ביגת
עס חתושבים. יקוד של | שאשמציםץ וו
| הספשלח השונים. הששח
ב הפתוחי
חזון המועצה. עדות
ל 0 דר עבודה בשיתוך. ל וו הפעלח משאית. סוכיר | סל
ב וש | העדיט המקומיים ₪ שת 0 רחבנ | פהטטרים ושופל אחת לחודשזים. | המעצת
עור ]| = לחבגייח האשלת רו | הסתוסים | חגברת התכיפה עלירר
8% השטפויות 0 קיו התקשרות עם הברה למיתן
4 וממפועיס. שורפי אפיפ ה.
| ויו שוי פקחיט. טטור
הכבדשים
שקר שדלוט וחוזלת קנטות.
חרפרר כישובים, ש"אוט. בי
חבדון
בישובים. מועצה
|
ט"ז/אלול/תשע"ג |
בניית קהילה של קהילות ה יצירת רציפות תפקודי משגרה לחירום לאת) |
*%0 ממוקלטי הטועפוח.
ערוכים לשחיה קצרח.
בשעת חירוס. הצובוויים.
הבשח
רביטות בטועצ ה ל
חיזוט ל חירו 2
חישובים ליושובים
למתן מענה 1
בשעת חירום:
הצח * ערוך ופאויד על | = בניות מערר /
/ סנת לחת מענה כחירוט. | = הרדלה לצחי ל
הטפעת חפנת | אריס נ
מחשב ייעודית || מחילתית
לתחוס החירוט שּ
במועצה ובוועדדם.
|
יצירת רצף חינוכי במערכת החינוך ב
לווס סנחלת הוחידה. בי |
ללחוץ |
הגברת הפוקוה הפדגוני
יצירת רצה ונובר | ל יל
סיל ועד ילפ 1 | חכנטת תחימי העשרה.
א פוגוניים /
מיסון טייעות ססות
יל 0
6 אווש רכות מציטת.
ותלכוחול בולך. = | הקסת תחום| והפעלת הפרזקט ו |
2 מצילח | הקסת טייות הורים,
0 חכגיות יודיו
יצירת רצף בין. פעילות | תקצוב עבור תנועות | 1%
תסעולוד ססונכרנח | הגוער. תפעות תויוד (חחלוקה
הסורמלית. ו ו |
לכלתי סורמלית | 03%9י אצ
חל
ן
הסוווקלי | ל | = עובי שיא כשיתוף
. ההרכביט
חשוואת. ל
יצירת תקציב | המשאבים | השהאת התקצ'ניס כ | הלקה
שוויוני לבתי | | טהשעצה | ית %פרתכ כלנהי | התימר
חספ מעטידת לרשות | הספר האחרים במועצת.
בתי הטפ |
שילוב שש
מקטימום ילד | 9% טילדי ה
המועצה. הפיעגת לוסדיס. א
במערכת = | בטערכת התינוך. : ,
החינוך במועג ה,